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来宾市发展和改革委员会2018年度部门决算公开(汇总含三公)

2019-10-17 11:51     来源:来宾市发展和改革委员会网站
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第一部分:来宾市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市发展和改革委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:来宾市发展和改革委员会概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划、区域发展规划和年度发展计划;负责市级各类专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2、负责全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

3、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进区域合作。

4、拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。负责固定资产投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和国家、自治区下拨的专项资金计划;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;编制公路、水运发展规划和年度建设计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程、石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施。

5、承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批本市权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;负责统筹推进全市重大项目建设,提出并组织实施年度本市重大建设项目。

6、提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制全市利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作;编制本市重要农产品、工业品和原材料进出口计划,并监督执行;负责粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的本市储备计划。

8、拟订全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出促进农业和农村经济发展的战略和规划;研究能源、交通发展的重大问题并提出发展战略和规划。

9、编制和组织实施全市西部大开发战略规划;提出建立健全生态补偿机制的政策措施,提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划,综合协调清洁生产和环保产业发展。

10、负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,协调各项社会事业发展中的重大问题;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。

11、贯彻执行国家、自治区能源产业发展的方针政策和法律法规,拟订本市能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟定能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题。

12、贯彻执行国家国民经济动员工作的方针、政策,组织编制并监督执行国民经济动员预案、总体规划和年度计划,研究拟订经济建设与国防建设协调战略和规划,协调有关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。

13、贯彻落实上级铁路建设工作部署,统筹协调全市铁路建设管理工作,研究提出铁路建设规划; 负责本市境内铁路项目前期工作,跟踪境内铁路建设情况,协调解决有关重大问题; 负责协调涉及本市的铁路运营相关工作。

14、承办自治区和市委市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市发展改革委是市政府的经济综合管理部门,内设科室16个,设来宾市世界银行贷款项目办公室、来宾市经济信息中心、来宾市重大项目服务中心、来宾市投资发展研究中心和来宾市服务业发展中心等5个二层机构,另外由于机构改革,来宾市铁路建设办公室并入委本级,2017年部门预算包括来宾市经济信息中心和来宾市重大项目服务中心。此外,医改办、固投办、西部办、节能减排办、服务业联席办、设计监督办等11个议事协调机构设在我委。

目前,委机关行政编制23名,工勤编3名;二层单位参公事业编制21名,事业编制22名。现有在职在编人员56人,离退休干部14人(其中离休1人)。

 

第二部分:来宾市发展和改革委员会2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1428.70

一、一般公共服务支出

1232.42

二、上级补助收入

0

二、外交支出

 

三、事业收入

0

三、国防支出

 

四、经营收入

0

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

 

六、其他收入

1.02 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

98.89

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.21

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

58.87

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

24.03

本年收入合计

1429.72

本年支出合计

 1416.42

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

234.1

年末结转与结余

247.40

 

 

 

 

收入总计

1663.82

支出总计

 1663.82

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:来宾市发展和改革委员会(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

其他支出

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,429.72

1,428.70

0.00

0.00

0.00

0.00

1.02

201

一般公共服务支出

1,252.20

1,252.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,243.20

1,243.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

823.32

823.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

295.62

295.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010409

应对气候变化管理事务

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

85.76

85.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

98.89

98.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

98.89

98.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.89

98.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58.87

58.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58.87

58.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

58.87

58.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.55

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

1.02

22999

其他支出

17.55

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

1.02

2299901

其他支出

17.55

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

1.02

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:来宾市发展和改革委员会(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,416.42

999.09

417.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,232.42

839.12

393.30

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,223.50

839.12

384.38

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

811.82

792.56

19.26

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

295.62

0.00

295.62

0.00

0.00

0.00

2010409

应对气候变化管理事务

31.58

0.00

31.58

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

79.98

46.56

33.42

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.92

0.00

8.92

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

8.92

0.00

8.92

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

98.89

98.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

98.89

98.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.89

98.89

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58.87

58.87

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58.87

58.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

58.87

58.87

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

24.03

0.00

24.03

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

24.03

0.00

24.03

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

24.03

0.00

24.03

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:来宾市发展和改革委员会(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,428.70

一、一般公共服务支出

28

1,232.42

1,232.42

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

98.89

98.89

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.21

2.21

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

58.87

58.87

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

16.53

16.53

0.00

本年收入合计

22

1,428.70

本年支出合计

49

1,408.93

1,408.93

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

207.24

年末财政拨款结转和结余

50

227.02

207.37

19.65

一般公共预算财政拨款

24

187.59

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

19.65

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,635.94

总计

54

1,635.94

1,616.29

19.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:来宾市发展和改革委员会(汇总)

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,408.93

999.09

409.84

201

一般公共服务支出

1,232.42

839.12

393.30

20104

发展与改革事务

1,223.50

839.12

384.38

2010401

行政运行

811.82

792.56

19.26

2010402

一般行政管理事务

295.62

0.00

295.62

2010409

应对气候变化管理事务

31.58

0.00

31.58

2010450

事业运行

79.98

46.56

33.42

2010499

其他发展与改革事务支出

4.50

0.00

4.50

20113

商贸事务

8.92

0.00

8.92

2011308

招商引资

8.92

0.00

8.92

208

社会保障和就业支出

98.89

98.89

0.00

20805

行政事业单位离退休

98.89

98.89

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.89

98.89

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.21

2.21

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

2101102

事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

221

住房保障支出

58.87

58.87

0.00

22102

住房改革支出

58.87

58.87

0.00

2210201

住房公积金

58.87

58.87

0.00

229

其他支出

16.53

0.00

16.53

22999

其他支出

16.53

0.00

16.53

2299901

其他支出

16.53

0.00

16.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:来宾市发展和改革委员会(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

924.56

302

商品和服务支出

50.26

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

240.47

30201

办公费

19.50

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

189.15

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

160.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

18.27

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

4.56

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

98.89

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.12

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

46.78

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

20.58

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

24.96

30211

差旅费

14.46

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

58.87

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

62.04

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

24.27

30215

会议费

0.70

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

13.81

30216

培训费

2.01

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.51

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

8.80

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.40

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.53

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.43

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.27

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

948.83

公用经费合计

50.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.64 

4.5

1 

0

1

5.14

7.27 

4.5

0.43 

0 

0.43 

2.34

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19.65 

0.00

0.00

0.00 

0.00 

19.65

212

城乡社区支出

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

19.65

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

19.65

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

19.65

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:来宾市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1663.38万元,其中本年收入1429.72万元, 较2017年度决算数增加43.56万元,增长2.69 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1429.72万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加22.03万元,增长1.56%,主要原因是新成立2个新的单位,人员增加,经费相应增多。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我委没有事业收入。

3.经营收入0万元。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我委没有经营收入。

4.其他收入1.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加1.02万元,增长100 %,主要原因是基本户银行利息还未得及时上缴财政。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我委没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余247.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加  17.2万元,增长7.47%,主要原因是今年的项目有新增结转。

(二)本部门2018年度总支出1663.82万元,其中本年支出1416.42万元, 较2017年度决算数万元增加43.56万元,增长2.69%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1232.42万元:主要用于主要用于单位人员工资福利性支出、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、单位运行经费支出、重大项目前期工作推进经费、课题研究经费支出、项目评审咨询等费用支出。较2017年度决算数减少149.13万元,下降10.79%,主要原因是退休干部的工资移交市社保局统一发放。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)2.21万元:主要用于单位人员社会医疗保险费用支出,包括基本医疗保险、公务员医疗保险、生育险等。较2016年度决算数增加0.1万元,增长0.5%。

3. 住房保障支出(类)58.87万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加13.32万元,增长29.24 %。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我委所属事业单位没有结余分配。

5.年末结转和结余247.40万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加17.2万元,增长7.47%,主要原因是今年的项目有新增结转。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市发展和改革委员会2018 年度一般公共预算支出1416.42万元,较2017年度决算数增加26.8万元,增长1.93%。其中:基本支出999.09万元,项目支出417.33万元。

来宾市发展和改革委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为1246.38万元,支出决算为1416.42万元,完成年初预算的113.64%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1030.67万元,支出决算为1232.42万元,完成年初预算的119.57%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为99.87万元,支出决算为101.1万元,完成年初预算的101.23%。

(三)住房保障支出(类)年初预算为59.92万元,支出决算为58.87万元,完成年初预算的98.24%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出999.09万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出924.56万元,完成年初预算的127.70%。主要是干部人数增多,干部工资待遇提高。

(二)商品和服务支出50.26万元,完成年初预算的55.29%,主要原因是厉行节约,减少很多不必要的开支。

(三)对个人和家庭的补助24.27万元,完成年初预算的182.62%,主要原因是增加退休老干部的生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市发展和改革委员会2018年度政府性基金支出0   万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

来宾市发展和改革委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.5万元;公务用车购置及运行费支出决算0.43万元;公务接待费支出决算2.34万元。

2018年“三公”经费部门决算支出7.27万元,比年初预算数10.64万元少3.37万元;比2016年决算减少1.7万元,同比减少18.95%。主要原因是2017年增加了因公出国(境)的开支数额和公务用车的费用支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.5万元。全年使用财政拨款安排自治区发改委组织的出国团组1个,1人参加。开支内容包括:境外培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费,其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出0.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.43万元。主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,我委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.43万元。

(三)公务接待费支出2.34万元,国内公务接待批次33次,人次227次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出50.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预60.18算数减少9.92万元,降低16.48%。主要原因是:我委厉行节约,减少很多不必要的开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额310.6万元,其中:政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额300万元,占政府采购支出总额的96.59%,其中:授予小微企业合同金额10.6万元,占政府采购支出总额的3.41%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的 76.28%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

共组织对2018年重大项目前期工作经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出300万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我委根据项目执行情况,按照合同约定的拨款方式,及时拨付款项,全部完成年初项目支出预算。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

关联文件: