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来宾市发展和改革委员会2020年部门预算公开

2020-05-12 10:10     来源:来宾市发展和改革委员会
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一、编制2020年预算的指导思想、依据和原则

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新观念新思想新战略,围绕自治区党委、自治区政府,市委、市政府各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行节约,反对浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算,有效盘活存量资金,优化财政支出结构,优先保障重点支出,严格控制“三公”经费支出,认真执行来宾市财政局《关于编制来宾市本级2020—2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》(来财预〔2019〕58号)、《关于印发来宾市本级2020年部门预算基本支出定额标准的通知》(来财预〔2019〕55号)等市本级预算编制管理相关规定。努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明,促使全市改革发展事业各项工作顺利实施。

(二)主要依据

根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》的相关规定及来宾市财政局《关于编制来宾市本级2020—2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》(来财预〔2019〕58号)、《关于印发来宾市本级2020年部门预算基本支出定额标准的通知》(来财预〔2019〕55号)等预算编制管理相关规定。

(三)基本原则

1、量财办事原则。预算编制以正常履行工作的职责、努力实现我市改革发展事业各项工作目标为依据,兼顾需要的财力可能,实事求是的对收支项目进行科学合理的测算,做到量入为出,收支平衡。

2、综合预算原则。委本级所有财务收支编入预算,实行综合财政预算,积极整合有关项目资金,集中力量办重点事项。

3、保压结合原则。坚持有保有压、突出重点的原则,坚持保工资、保稳增长保民生保重大项目的需要,优先安排职工工资和养老保险等制度改革支出。从严从紧编制各项支出预算,从严控制公务接待费、因公出国(境)费用和公务用车运行维护费等“三公”经费规模。大力开展节约活动,减少会议、差旅和公车使用支出,降低行政运行成本。

二、基本情况

(一)主管预算单位及所属二层预算单位的基本情况

1.机构设置

市发展改革委是市政府的经济综合管理部门,内设科室16个,设市世界银行贷款项目办公室、市经济信息中心、市重大项目服务中心、市服务业发展中心、市投资发展研究中心、市价格监测中心、市价格认证中心7个二层机构,西部办、医改办、固定资产投资办公室、市政府投资项目设计变更办、五区办、节能减排办、华侨农场改革办、市民航办、新型城镇化办、项目稽查办、直购电推进办、柳来河一体化办、桂中冶旱项目推进办、市石漠化综合治理办、市智慧办、市优化营商环境办等市级挂靠机构16个。

2.主要职责

(1)贯彻执行国家、自治区有关国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划、区域发展规划和年度发展计划;负责市级各类专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

(2)负责全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(3)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进区域合作。

(4)拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。负责固定资产投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和国家、自治区下拨的专项资金计划;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;编制公路、水运发展规划和年度建设计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程、石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施。

(5)承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批本市权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;负责统筹推进全市重大项目建设,提出并组织实施年度本市重大建设项目。

(6)提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制全市利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(7)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作;编制本市重要农产品、工业品和原材料进出口计划,并监督执行;负责粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的本市储备计划。

(8)拟订全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出促进农业和农村经济发展的战略和规划;研究能源、交通发展的重大问题并提出发展战略和规划。

(9)编制和组织实施全市西部大开发战略规划;提出建立健全生态补偿机制的政策措施,提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划,综合协调清洁生产和环保产业发展。

(10)负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,协调各项社会事业发展中的重大问题;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。

11)贯彻执行国家、自治区能源产业发展的方针政策和法律法规,拟订本市能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟定能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题。

(12)贯彻执行国家国民经济动员工作的方针、政策,组织编制并监督执行国民经济动员预案、总体规划和年度计划,研究拟订经济建设与国防建设协调战略和规划,协调有关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。      

(13)贯彻落实上级铁路建设工作部署,统筹协调全市铁路建设管理工作,研究提出铁路建设规划; 负责本市境内铁路项目前期工作,跟踪境内铁路建设情况,协调解决有关重大问题; 负责协调涉及本市的铁路运营相关工作。

(14)统筹协调、全面指导各地各部门开展优化营商环境工作,及时收集、掌握工作进展情况,组织编写全市优化营商环境工作简报。

(15)负责综合组织、协调来宾智慧城市项目前期各项工作;负责来宾智慧城市项目建设期内的综合协调衔接、跟进、验收等工作;负责来宾智慧城市项目运营期内的综合协调、监督考评、后续移交等工作。

(16)承办自治区和市委市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

1.委本级人员构成

目前,委本级编制31名,其中行政编制27名,工勤编4名。市纪委派驻我委纪检组人员5人。现有在职在编人员30人,离退休36人(其中离休1人)。

2.二层单位人员构成

来宾市世界银行贷款项目办公室编制21名,其中行政编制0名、参公事业编制21名,工勤编0名。现有在职在编人员19人,离退休1人。

市经济信息中心单位编制6名,其中事业编制6名。现有在职在编人员3人。

市重大项目服务中心核定事业编制共10名,其中管理岗3名(七级1名,八级2名),专技岗7名(高级岗位1个,中级岗位3个,初级岗位3个)。现有在职人员10名,其中管理岗3名(七级1名,八级2名),专技岗7名(高级岗位0个,中级岗位1个,初级岗位6个)。

市服务业发展中心核定事业编制共3名,其中管理岗2名,专技岗1名。现有在职人员2名,其中管理岗1名,专技岗1名。

市投资发展研究中心核定事业编制共3名(其中管理人员编制1名,专业技术人员编制2名)。现有在职人员3名,其中管理岗1名,专技岗2名。

市价格监测中心室编制2名,其中行政编制0名、参公事业编制2名,工勤编0名。现有在职在编人员2人。

市价格认证中心室编制7名,其中行政编制0名、参公事业编制7名,工勤编0名。现有在职在编人员6人。

3.车辆构成情况

本部门共有车辆1辆,为一般公务用车,单位价值100万元以上专用设备1(套)。

4.工资及社会保障缴费情况

本部门基本工资福利1046.06万元,其中委本级561.89万元,经济信息中心39.13万元,重大项目服务中心103.59万元,世界银行贷款项目办公室211.37万元,服务业发展中心17.1万元,投资发展研究中心16.63万元,市价格监测中心24.49万元,市价格认证中71.87万元。社会保障缴费201.87万元,其中其中委本级114.05万元,经济信息中心6.77万元,重大项目服务中心15.58万元,世界银行贷款项目办公室40.36万元,服务业发展中心2.95万元,投资发展研究中心2.87万元,市价格监测中心4.91万元,市价格认证中14.38万元。经费来源均为财政统一拨款。

三、收入支出预算说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算2043万元,同比增加820万元,增长67.05%。

一般公共预算拨款2043万元,同比增加820万元,增长67.05%。其中:经费拨款2043万元,同比增加820万元,增长67.05%;

政府性基金拨款0万元,同比增长0万元,增长0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比増加0万元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增长0%。

相比2019年,本年度部门预算增加的主要原因是新增了市价格监测中心和市价格认证中心两个单位。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算2043万元。其中基本支出1241万元,占支出总预算60.7%,同比增加281万元,增长29.27%;项目支出802万元,占支出总预算39.3%,同比增加539万元, 204.94%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中一般公共服务1758万元,占支出总预算86.05%,同比增加987万元,增长99.2%。社会保障和就业支出111万元,占支出总预算5.43%,同比增加2万元,增长1.83%。医疗卫生与计划生育支出91万元,占支出总预算4.45%,同比增加36万元,增长65.45%,住房保障支出83万元,占支出总预算4.07%,同比增加19万元,增长29.69%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1241万元, 同比增加281万元,增长29.27%,其中:工资福利支出1046万元,同比增加208万元,增加24.82%;商品和服务支出预算133万元,同比增加33万元,增加33%;对个人和家庭的补助预算62万元,同比增加40万元,增加181.82%。

(2)项目支出预算802万元,同比增加539万元,增长204.94%。

2020年重大项目前期经费项目500万元。主要用于2020年市本级政府投资项目可研报告、初步设计评审等评审开支预计200万元;重大项目规划、项目建议书编制、可研报告编制、项目投资分析以及重大项目课题规划等前期工作300万元。

办公楼保安服务费4万元,用于2020年原物价办公地点安保和房租费用。

价格管理工作经费13万元。主要用于开展收费、价格管理工作的所产生的办公、差旅等开支。

价格听证会工作经费10万元。主要用于来宾市城区供水价格调整、城市道路和公共场地停车收费标准调整、住宅小区物业服务收费标准等,采取听证会形式,征求经营者、消费者和有关方面的意见,对制定价格的必要性、可行性、合理性进行论证的所产生的办公、差旅、会议等开支。

项目管理工作经费38.5万元。同比增加0万元,增长0%。2020年需跟踪推进中央预算内投资项目以及开展的2020年重大项目前期工作。主要用于跟踪推进项目涉及的办公、交通、差旅、住宿、公务接待、会议、培训、督查材料等各项费用开支。

优化营商环境工作经费20万元,主要用于优化营商环境工作领导小组办公室工作日常办公、差旅、会议、接待等支出,组织开展全市优化营商环境专项考评、调研和督查等工作。

政府重点项目管理工作经费30万元,经费主要用于开展对政府重点项目进行包装、测算、调研等工作所需的办公经费。

应对气候变化管理事务(发展与改革事务)40万元,同比增加0万元,增长0%。该项目主要是市民航建设办公室、市政府投资项目设计变更领导小组办公室、市应对气候变化领导小组办公室、市柳来河一体化领导小组办公室、市医疗卫生改革领导小组办公室、市铁路建设办公室、市国防经济动员办公室、市西部办、市西江经济带规划建设办公室等发展改革业务工作经费支出。

经济信息管理工作经费5万元。同比增加0万元,增长0%。主要履行为市委、市人民政府提供宏观经济信息服务;开展宏观经济分析、预测和监测,为社会各界发布经济信息和提供计算机技术服务等所需的办公经费和差旅费开支。

来宾市重大项目电子绩效管理平台开发费用71.76万元。只要用于平台系统首页、项目基础信息、项目进度管理(指挥调度)、督查督办、人员管理、地图辅助、绩效管理、统计报表分析等八大板块开发费用。

重大项目管理经费25万元。同比增加0万元,增长0%。主要用于重大办日常工作业务开支;各类会议材料的印制;组织参加全区或开展市本级重大项目集中审批;自治区级重大项目的组织申报、跟踪衔接、督促检查、工作会议以及人员培训等各项费用开支等;开展重大项目专项督查工作车辆使用费用和人员旅差费用;各类督查材料的印制费用;各种宣传费用;督查工作人员培训、会议组织等。

脱贫攻坚工作队人员相关补助经费4.876万元。主要包括驻村专项工作经费、驻村工作生活补贴、体检费及人身意外伤害保险费、往返公共交通费、通讯补贴等。

世界银行贷款项目办公室工作经费项目4万元。主要用于我市世行项目前期工作推进及建设实施过程的协调和监督。保障市世行办日常办公、差旅、会议、培训等运行支出。

服务业发展项目管理经费3万元。主要用于服务业日常工作业务开支;各类会议材料的印制;组织参加全区或开展市本级服务业发展项目的组织申报、跟踪衔接、督促检查、工作会议以及人员培训等各项费用开支等;开展服务业发展项目专项督查工作车辆使用费用和人员旅差费用;各类督查材料的印制费用;各种宣传费用;督查工作人员培训、会议组织等

投资发展研究项目管理经费3万元。主要用于投资发展研究中心日常工作业务开支;各类会议材料的印制;组织参加全区或开展市本级经济、政策、规划、产业、项目等研究;以及项目的储备、推介、跟踪衔接、督促检查、工作会议以及人员培训等各项费用开支等;开展投资专项督查工作车辆使用费用和人员旅差费用;各类督查材料的印制费用;各种宣传费用;督查工作人员培训、会议组织等。

价格监测工作经费10万元,主要用于调查和分析重要商品、服务价格,并对相关与市场供求变动价格情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布,实施价格预测、预警并及时提出政策建议工作所需的办公经费。

成本调查工作经费5万元,按照统一的调查制度,对农产品生产经营成本、收益及相关经济指标进行调查的行政活动所需的办公经费。

成本监审工作经费7万元,主要用于审核经营者成本,核定政府制定价格成本所需的办公经费。

认证中心价格鉴定评估工作经费8万元,主要用于对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的开支。

备选项目在支出。2020年预算为0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、一般公共预算说明

(一)收入预算说明

2020年一般公共预算拨款2043万元,同比增加820万元,增长67.05%。其中:经费拨款2043万元,同比增加820万元,增长67.05%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

相比2019年,本年度部门预算增加的主要原因是新增了市价格监测中心和市价格认证中心两个单位。

(二)支出预算说明。

2020年一般公共预算支出2043万元。其中基本支出1241万元,占支出总预算60.7%,同比增加280万元,增长29.27%;项目支出802万元,占支出总预算39.3%,同比增加539万元, 204.94%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中一般公共服务1758万元,占支出总预算86.05%,同比增加987万元,增长99.2%。社会保障和就业支出111万元,占支出总预算5.43%,同比增加2万元,增长1.83%。医疗卫生与计划生育支出91万元,占支出总预算4.45%,同比增加36万元,增长65.45%,住房保障支出83万元,占支出总预算4.07%,同比增加19万元,增长29.69%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1241万元, 同比增加281万元,增长29.27%,其中:工资福利支出1046万元,同比增加208万元,增加24.82%;商品和服务支出预算133万元,同比增加33万元,增加33%;对个人和家庭的补助预算62万元,同比增加40万元,增加181.82%。

(2)项目支出预算802万元,同比增加539万元,增长204.94%。

2020年重大项目前期经费项目500万元。主要用于2020年市本级政府投资项目可研报告、初步设计评审等评审开支预计200万元;重大项目规划、项目建议书编制、可研报告编制、项目投资分析以及重大项目课题规划等前期工作300万元。

办公楼保安服务费4万元,用于2020年原物价办公地点安保和房租费用。

价格管理工作经费13万元。主要用于开展收费、价格管理工作的所产生的办公、差旅等开支。

价格听证会工作经费10万元。主要用于来宾市城区供水价格调整、城市道路和公共场地停车收费标准调整、住宅小区物业服务收费标准等,采取听证会形式,征求经营者、消费者和有关方面的意见,对制定价格的必要性、可行性、合理性进行论证的所产生的办公、差旅、会议等开支。

项目管理工作经费38.5万元。同比增加0万元,增长0%。2020年需跟踪推进中央预算内投资项目以及开展的2020年重大项目前期工作。主要用于跟踪推进项目涉及的办公、交通、差旅、住宿、公务接待、会议、培训、督查材料等各项费用开支。

优化营商环境工作经费20万元,主要用于优化营商环境工作领导小组办公室日常办公、差旅、会议、接待等支出,组织开展全市优化营商环境专项考评、调研和督查等工作。

政府重点项目管理工作经费30万元,经费主要用于开展对政府重点项目进行包装、测算、调研等工作所需的办公经费。

应对气候变化管理事务(发展与改革事务)40万元,同比增加0万元,增长0%。该项目主要是市民航建设办公室、市政府投资项目设计变更领导小组办公室、市应对气候变化领导小组办公室、市柳来河一体化领导小组办公室、市医疗卫生改革领导小组办公室、市铁路建设办公室、市国防经济动员办公室、市西部办、市西江经济带规划建设办公室等发展改革业务工作经费支出。

经济信息管理工作经费5万元。同比增加0万元,增长0%。主要履行为市委、市人民政府提供宏观经济信息服务;开展宏观经济分析、预测和监测,为社会各界发布经济信息和提供计算机技术服务等所需的办公经费和差旅费开支。

来宾市重大项目电子绩效管理平台开发费用71.76万元。只要用于平台系统首页、项目基础信息、项目进度管理(指挥调度)、督查督办、人员管理、地图辅助、绩效管理、统计报表分析等八大板块开发费用。

重大项目管理经费25万元。同比增加0万元,增长0%。主要用于重大办日常工作业务开支;各类会议材料的印制;组织参加全区或开展市本级重大项目集中审批;自治区级重大项目的组织申报、跟踪衔接、督促检查、工作会议以及人员培训等各项费用开支等;开展重大项目专项督查工作车辆使用费用和人员旅差费用;各类督查材料的印制费用;各种宣传费用;督查工作人员培训、会议组织等。

脱贫攻坚工作队人员相关补助经费4.876万元。主要包括驻村专项工作经费、驻村工作生活补贴、体检费及人身意外伤害保险费、往返公共交通费、通讯补贴等。

世界银行贷款项目办公室工作经费项目4万元。主要用于我市世行项目前期工作推进及建设实施过程的协调和监督。保障市世行办日常办公、差旅、会议、培训等运行支出。

服务业发展项目管理经费3万元。主要用于服务业发展中心日常工作业务开支;各类会议材料的印制;组织参加全区或开展市本级服务业发展项目的组织申报、跟踪衔接、督促检查、工作会议以及人员培训等各项费用开支等;开展服务业发展项目专项督查工作车辆使用费用和人员旅差费用;各类督查材料的印制费用;各种宣传费用;督查工作人员培训、会议组织等

投资发展研究项目管理经费3万元。主要用于投资发展研究中心日常工作业务开支;各类会议材料的印制;组织参加全区或开展市本级经济、政策、规划、产业、项目等研究;以及项目的储备、推介、跟踪衔接、督促检查、工作会议以及人员培训等各项费用开支等;开展投资专项督查工作车辆使用费用和人员旅差费用;各类督查材料的印制费用;各种宣传费用;督查工作人员培训、会议组织等。

价格监测工作经费10万元,主要用于调查和分析重要商品、服务价格,并对相关与市场供求变动价格情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布,实施价格预测、预警并及时提出政策建议工作所需的办公经费。

成本调查工作经费5万元,按照统一的调查制度,对农产品生产经营成本、收益及相关经济指标进行调查的行政活动所需的办公经费。

成本监审工作经费7万元,主要用于审核经营者成本,核定政府制定价格成本所需的办公经费。

认证中心价格鉴定评估工作经费8万元,主要用于对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的开支。

备选项目在支出。2020年预算为0万元,同比增加0万元,增长0%。

五、政府性基金预算说明。

(一)收入预算说明。

2020年政府性基金预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

本部门没有政府性基金项目。

(二)支出预算说明。

2020年支出预算0万元,其中:基本支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%;项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%;结转下年0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长(下降)0%。

1.基本支出预算。

按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:

工资福利支出预算0万元,占政府性基金总支出预算   0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算0万元,占政府性基金总支出预算   0%,同比增加0万元,增长0%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

2.项目支出预算。

项目支出预算0万元,占政府性基金总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

六、国有资本经营预算说明。

(一)收入预算说明。

2020年国有资本经营收入预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

本部门没有国有资本经营收入。

二)支出预算说明。

2020年支出预算0万元,占国有资本经营总支出预算   0%,同比增加0万元,增长0%;结转下年0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加0万元,增长0 %。

1.资本性支出预算。

资本性支出预算0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

2.费用性支出预算。

费用性支出预算0万元,占国有资本经营总支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

本部门没有资本性和费用性支出。

七、政府采购预算说明。

2020年政府采购预算500万元, 同比增加358万元,增长252.11%;主要原因为采购计划增加。政府集中采购预算  500万元,占政府采购预算100%,同比358万元, 增长252.11%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%。

八、征收计划说明。

2020年收入征收计划0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%;其中:专项收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

政府性基金收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%。

国有资本经营预算收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:教育收费0万元,同比增加0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加0万元,增长0%;其中:事业收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

本部门没有收入征收计划。

九、其他说明

(一)一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

2020年度一般公共预算 “三公”经费支出中,因公出国(境)费0万元,同比增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费1万元,与去年持平;公务接待费 7.18万元,同比增长2.18万元,增长43.6%。增长的主要原因:新增了市价格监测中心和市价格认证中心两个单位,人员增加,相应增加了“三公”经费预算。

(二)政府采购预算情况说明

2020年本部门政府采购支出总额500万元,为我委重大项目前期工作经费,主要用于2020年市本级政府投资项目可研报告、初步设计评审等评审开支和重大项目规划、项目建议书编制、可研报告编制、项目投资分析以及重大项目课题规划等前期工作。

(三)预算支出绩效管理项目

2020年重大项目前期工作经费,主要用于2020年市本级政府投资项目可研报告、初步设计评审等评审开支和重大项目规划、项目建议书编制、可研报告编制、项目投资分析以及重大项目课题规划等前期工作。

附件:来宾市发展和改革委员会2020年部门预算公开表


                      来宾市发展和改革委员会

                          2020年5月11日

 

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